Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PRECO BAIXO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1876 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cópia de chave
Finalidade: Para cópia de chaves para
Conselheiros Tutelares. |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
Cópia de chave
Finalidade: Para cópia de chaves para
Conselheiros Tutelares. |
15,00 |
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| 26/03/2025 |
Cópia de chave
Finalidade: Para cópia de chaves para
Conselheiros Tutelares.
|
|
15,00 |
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| 27/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1876/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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15,00 |
| TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
