Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1877 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 210.00 |
Pastel - frito |
5,50 |
1.155,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
Pastel - frito |
1.155,00 |
|
|
| 02/04/2025 |
Pastel - frito
|
|
1.155,00 |
|
| 03/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1877/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.139,45 |
| 03/04/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1877/2025 |
|
|
15,55 |
| TOTAL |
1.155,00 |
1.155,00 |
1.155,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
02/04/2025 |
15,55 |
2774/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
15,55 |
|
|
