Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SANDRA DANIELA GIRARDI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
193 |
Data de lançamento: |
13/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Patrimônio-Mobiliário em Geral |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun da Administração |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cadeira giratória - Cadeira giratória
Finalidade: Para uso no setor de compras. |
939,00 |
939,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2025 |
Cadeira giratória - Cadeira giratória
Finalidade: Para uso no setor de compras. |
939,00 |
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| 16/01/2025 |
Cadeira giratória - Cadeira giratória
Finalidade: Para uso no setor de compras.
|
|
939,00 |
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| 17/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 193/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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939,00 |
| TOTAL |
939,00 |
939,00 |
939,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
