| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
| Número do empenho: | 2028 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização Evento Comemorativo ao Dia da Mulher | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 80 KITS DE TOALHA DE BANHO E ROSTO, CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO- CONTRATO NR 023/2025. PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA DA MULHER.2025. | 3.103,20 | 3.103,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 80 KITS DE TOALHA DE BANHO E ROSTO, CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO- CONTRATO NR 023/2025. PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA DA MULHER.2025. | 3.103,20 | ||
| 02/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 80 KITS DE TOALHA DE BANHO E ROSTO, CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO- CONTRATO NR 023/2025. PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA DA MULHER.2025. | 3.103,20 | ||
| 03/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2028/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.103,20 | ||
| TOTAL | 3.103,20 | 3.103,20 | 3.103,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
