Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GILBERTO JAROSCZNISKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
205 |
Data de lançamento: |
14/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun de Saúde |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA CPU 13 8GB PLACA MAE H410. PARA USO NA SAUDE, CFE OC. NR 78/2025,ANEXA. |
0,00 |
2.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA CPU 13 8GB PLACA MAE H410. PARA USO NA SAUDE, CFE OC. NR 78/2025,ANEXA. |
2.350,00 |
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| 16/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA CPU 13 8GB PLACA MAE H410. PARA USO NA SAUDE, CFE OC. NR 78/2025,ANEXA. |
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2.350,00 |
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| 17/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 205/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.350,00 |
| TOTAL |
2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
