| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILBERTO JAROSCZNISKI ME |
| Número do empenho: | 205 | Data de lançamento: | 14/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA CPU 13 8GB PLACA MAE H410. PARA USO NA SAUDE, CFE OC. NR 78/2025,ANEXA. | 0,00 | 2.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA CPU 13 8GB PLACA MAE H410. PARA USO NA SAUDE, CFE OC. NR 78/2025,ANEXA. | 2.350,00 | ||
| 16/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA CPU 13 8GB PLACA MAE H410. PARA USO NA SAUDE, CFE OC. NR 78/2025,ANEXA. | 2.350,00 | ||
| 17/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 205/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.350,00 | ||
| TOTAL | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
