FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.00
Fucinhos de Coelho Pct c/10 unidades
0,85
11,90
14.00
Pacote de Olhos para confecção de bichinhos c/10 unidades
1,00
14,00
4.50
Toalha de mesa de plástico
29,00
130,50
2.00
Olhos de coelho 10 unidades n 2
0,55
1,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
Fucinhos de Coelho Pct c/10 unidades Pacote de Olhos para confecção de bichinhos c/10 unidades Toalha de mesa de plástico Olhos de coelho 10 unidades n 2
157,50
28/03/2025
Fucinhos de Coelho Pct c/10 unidades
Pacote de Olhos para confecção de bichinhos c/10 unidades
Toalha de mesa de plástico
Olhos de coelho 10 unidades n 2
157,50
31/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2075/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
157,50
TOTAL
157,50
157,50
157,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
