Nome do Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2084
Data de lançamento:
26/03/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART NR 13662846- SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA PREDIO RUA AGUGUSTO EBERHARDT E CAPEAMENTO ASFLATICO RUA ORESTES BRUM E LUIZ MAZZETTI, CFE DOCS EM ANEXO.
0,00
206,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART NR 13662846- SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA PREDIO RUA AGUGUSTO EBERHARDT E CAPEAMENTO ASFLATICO RUA ORESTES BRUM E LUIZ MAZZETTI, CFE DOCS EM ANEXO.
206,06
26/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART NR 13662846- SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA PREDIO RUA AGUGUSTO EBERHARDT E CAPEAMENTO ASFLATICO RUA ORESTES BRUM E LUIZ MAZZETTI, CFE DOCS EM ANEXO.
206,06
31/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2084/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
103,03
31/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2084/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
103,03
TOTAL
206,06
206,06
206,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
