Nome do Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS FAMURS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2095
Data de lançamento:
26/03/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A FAMURS REFERENTE A CURSO PARA O SERV ODAIR LOCATELLI PLATAFORMA GOV, CFE OC. ANEXA. 01 E 02 DE ABRIL DE 2025. PRESENCIAL.
0,00
586,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A FAMURS REFERENTE A CURSO PARA O SERV ODAIR LOCATELLI PLATAFORMA GOV, CFE OC. ANEXA. 01 E 02 DE ABRIL DE 2025. PRESENCIAL.
586,00
26/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A FAMURS REFERENTE A CURSO PARA O SERV ODAIR LOCATELLI PLATAFORMA GOV, CFE OC. ANEXA. 01 E 02 DE ABRIL DE 2025. PRESENCIAL.
586,00
01/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2095/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
586,00
TOTAL
586,00
586,00
586,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
