| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS FAMURS |
| Número do empenho: | 2095 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A FAMURS REFERENTE A CURSO PARA O SERV ODAIR LOCATELLI PLATAFORMA GOV, CFE OC. ANEXA. 01 E 02 DE ABRIL DE 2025. PRESENCIAL. | 0,00 | 586,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A FAMURS REFERENTE A CURSO PARA O SERV ODAIR LOCATELLI PLATAFORMA GOV, CFE OC. ANEXA. 01 E 02 DE ABRIL DE 2025. PRESENCIAL. | 586,00 | ||
| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A FAMURS REFERENTE A CURSO PARA O SERV ODAIR LOCATELLI PLATAFORMA GOV, CFE OC. ANEXA. 01 E 02 DE ABRIL DE 2025. PRESENCIAL. | 586,00 | ||
| 01/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2095/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 586,00 | ||
| TOTAL | 586,00 | 586,00 | 586,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
