Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. |
23.000,00 |
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| 28/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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2.328,62 |
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| 10/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2096/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.939,40 |
| 10/04/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2096/2025 |
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239,52 |
| 10/04/2025 |
Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 2096/2025 |
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149,70 |
| 30/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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4.990,00 |
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| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2096/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.600,78 |
| 06/05/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2096/2025 |
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239,52 |
| 06/05/2025 |
Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 2096/2025 |
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149,70 |
| TOTAL |
23.000,00 |
7.318,62 |
7.318,62 |
| SALDO A PAGAR |
15.681,38 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
