PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
23.000,00
23.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
23.000,00
28/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
2.328,62
10/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2096/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.939,40
10/04/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2096/2025
239,52
10/04/2025
Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 2096/2025
149,70
TOTAL
23.000,00
2.328,62
2.328,62
SALDO A PAGAR
20.671,38
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
