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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIS CARLOS PIMENTEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2099 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163)
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS OFICINA DE TAEKWONDO, CFE OC. NR 722/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2024 E CONTRATO NR 24/2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 8.000,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS OFICINA DE TAEKWONDO, CFE OC. NR 722/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2024 E CONTRATO NR 24/2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 8.000,00
31/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS OFICINA DE TAEKWONDO, CFE OC. NR 722/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2024 E CONTRATO NR 24/2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 593,00
01/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2099/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 593,00
29/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS OFICINA DE TAEKWONDO, CFE OC. NR 722/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2024 E CONTRATO NR 24/2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.695,00
02/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2099/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.695,00
14/05/2025 POR SER EMPENHADO EM OUTRO RECURSO -5.712,00
TOTAL 2.288,00 2.288,00 2.288,00
SALDO A PAGAR 0,00


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