FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Tesoura - zig zag
79,99
79,99
4.00
Linha para bordar
8,99
35,96
20.00
Agulha de bordar
1,75
35,00
5.00
Folha de ofício A4, pacote com 500.
29,50
147,50
5.00
Grampos - 25mm
2,49
12,45
5.00
Grampo - 41mm
3,89
19,45
20.00
PAPEL VERGE
1,25
25,00
1.00
Papel verge amarelo pct c/50 unidades
39,99
39,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
Tesoura - zig zag Linha para bordar Agulha de bordar Folha de ofício A4, pacote com 500. Grampos - 25mm Grampo - 41mm PAPEL VERGE Papel verge amarelo pct c/50 unidades
395,34
31/03/2025
Tesoura - zig zag
Linha para bordar
Agulha de bordar
Folha de ofício A4, pacote com 500.
Grampos - 25mm
Grampo - 41mm
PAPEL VERGE
Papel verge amarelo pct c/50 unidades
395,34
01/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2102/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
395,34
TOTAL
395,34
395,34
395,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
