Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BRUNO ZILLMER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2106 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mão de Obra manutenção impressora HP 4203 |
285,00 |
285,00 |
| 1.00 |
Mão de obra manutenção impressora Epson 3150 |
265,00 |
265,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
Mão de Obra manutenção impressora HP 4203 Mão de obra manutenção impressora Epson 3150 |
550,00 |
|
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| 02/04/2025 |
Mão de Obra manutenção impressora HP 4203
Mão de obra manutenção impressora Epson 3150
|
|
265,00 |
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| 02/04/2025 |
Mão de Obra manutenção impressora HP 4203
Mão de obra manutenção impressora Epson 3150
|
|
285,00 |
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| 03/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2106/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
285,00 |
| 03/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2106/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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265,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
