| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 2107 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Adesivo 175mm3 | 60,75 | 182,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | Adesivo 175mm3 | 182,25 | ||
| 01/04/2025 | Adesivo 175mm3 | 182,25 | ||
| 02/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2107/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 180,06 | ||
| 02/04/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2107/2025 | 2,19 | ||
| TOTAL | 182,25 | 182,25 | 182,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 01/04/2025 | 2,19 | 2744/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,19 |
