| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
| Número do empenho: | 211 | Data de lançamento: | 14/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AXIAL DIREÇÃO | 62,00 | 124,00 |
| 2.00 | Ponteira da direção - Ponteira da direção Finalidade: para revisão do veículo Mobi placa IXQ 6236. | 68,00 | 136,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | AXIAL DIREÇÃO Ponteira da direção - Ponteira da direção Finalidade: para revisão do veículo Mobi placa IXQ 6236. | 260,00 | ||
| 16/01/2025 | AXIAL DIREÇÃO Ponteira da direção - Ponteira da direção Finalidade: para revisão do veículo Mobi placa IXQ 6236. | 260,00 | ||
| 17/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
