MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção do CMD-Conselho Municipal de Desportos
Conta de Despesa:
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA COOPERATIVA A1 REFERENTE A MODALIDADE BOLAOZINHO E CANASTRA- INCENTIVO DE PARTICIPAÇÃO LM NR 3408/2025 SOC DE DAMAS CLUBE DE MAES LINHA CRESPAN- CFE ANEXO.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA COOPERATIVA A1 REFERENTE A MODALIDADE BOLAOZINHO E CANASTRA- INCENTIVO DE PARTICIPAÇÃO LM NR 3408/2025 SOC DE DAMAS CLUBE DE MAES LINHA CRESPAN- CFE ANEXO.
400,00
28/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA COOPERATIVA A1 REFERENTE A MODALIDADE BOLAOZINHO E CANASTRA- INCENTIVO DE PARTICIPAÇÃO LM NR 3408/2025 SOC DE DAMAS CLUBE DE MAES LINHA CRESPAN- CFE ANEXO.
400,00
01/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2125/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
