| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
| Número do empenho: | 2142 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Soquete painel - 24 volts | 17,00 | 51,00 |
| 1.00 | Lampada 2 polos - 24 volts | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | Soquete painel - 24 volts Lampada 2 polos - 24 volts | 63,00 | ||
| 11/04/2025 | Soquete painel - 24 volts Lampada 2 polos - 24 volts | 63,00 | ||
| 11/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2142/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 63,00 | ||
| TOTAL | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
