SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
28.00
Parafuso com porca
3,00
84,00
1.00
Pino bola pistão levante lâmina
550,00
550,00
28.00
Parafuso 5/8 para lâmina Patrola
4,00
112,00
2.00
Parafuso 25/150mm de aço c/ porca
140,00
280,00
2.00
Lâmina curva reforçada
1.150,00
2.300,00
1.60
Óleo hidráulico Iso VG
Finalidade: Para manutenção da Patrola Case.
620,00
992,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2025
Parafuso com porca Pino bola pistão levante lâmina Parafuso 5/8 para lâmina Patrola Parafuso 25/150mm de aço c/ porca Lâmina curva reforçada Óleo hidráulico Iso VG
Finalidade: Para manutenção da Patrola Case.
4.318,00
16/01/2025
Parafuso com porca
Pino bola pistão levante lâmina
Parafuso 5/8 para lâmina Patrola
Parafuso 25/150mm de aço c/ porca
Lâmina curva reforçada
Óleo hidráulico Iso VG
Finalidade: Para manutenção da Patrola Case.
4.318,00
17/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 215/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.318,00
TOTAL
4.318,00
4.318,00
4.318,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
