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Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2157	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020- CONTRATO 94/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020- CONTRATO 94/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.	2.000,00
01/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020- CONTRATO 94/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.		304,00
02/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2157/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			304,00
TOTAL		2.000,00	304,00	304,00
SALDO A PAGAR				1.696,00