| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
| Número do empenho: | 2162 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Guardanapo | 3,90 | 15,60 |
| 3.00 | Toalha de papel | 6,95 | 20,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | Guardanapo Toalha de papel | 36,45 | ||
| 02/04/2025 | Guardanapo Toalha de papel | 36,45 | ||
| 03/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2162/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 36,01 | ||
| 03/04/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2162/2025 | 0,44 | ||
| TOTAL | 36,45 | 36,45 | 36,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 02/04/2025 | 0,44 | 2816/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,44 |
