| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 2170 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Papel toalha 100% fibra, extra virgem, branco, com 1000 folhas | 12,99 | 1.299,00 |
| 1.00 | Diabo Verde | 18,50 | 18,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | Papel toalha 100% fibra, extra virgem, branco, com 1000 folhas Diabo Verde | 1.317,50 | ||
| 07/05/2025 | Papel toalha 100% fibra, extra virgem, branco, com 1000 folhas Diabo Verde | 1.317,50 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.317,50 | ||
| TOTAL | 1.317,50 | 1.317,50 | 1.317,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
