Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Torneira lavatório
23,90
23,90
1.00
Cilindro Porta
36,50
36,50
1.00
Caixa descarga para sanitário.
49,90
49,90
1.00
Fita zebrada com 100m
11,50
11,50
1.00
Grampeador - premium rocama
150,00
150,00
1.00
Grampo para grampeador grande - rocama
20,00
20,00
2.00
Cadeado 30mm - x 50mm.
25,18
50,36
2.00
Aditivo - impermeabilizante 18l.
126,90
253,80
7.00
Chapa de compensado - 8mm, 110x220.
48,90
342,30
1.00
Torneira preta p/ jardim
4,50
4,50
1.00
Fita veda rosca, com 10 m
4,90
4,90
1.00
Cadeado grande - 50mm
50,90
50,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
Torneira lavatório Cilindro Porta Caixa descarga para sanitário. Fita zebrada com 100m Grampeador - premium rocama Grampo para grampeador grande - rocama Cadeado 30mm - x 50mm. Aditivo - impermeabilizante 18l. Chapa de compensado - 8mm, 110x220. Torneira preta p/ jardim Fita veda rosca, com 10 m Cadeado grande - 50mm
998,56
02/04/2025
Torneira lavatório
Cilindro Porta
Caixa descarga para sanitário.
Fita zebrada com 100m
Grampeador - premium rocama
Grampo para grampeador grande - rocama
Cadeado 30mm - x 50mm.
Aditivo - impermeabilizante 18l.
Chapa de compensado - 8mm, 110x220.
Torneira preta p/ jardim
Fita veda rosca, com 10 m
Cadeado grande - 50mm
998,56
03/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2175/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
998,56
TOTAL
998,56
998,56
998,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
