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Última atualização realizada em 02/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2181 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ESCOLA SONHO MEU, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021. 6.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ESCOLA SONHO MEU, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021. 6.000,00
02/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ESCOLA SONHO MEU, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021. 2.152,52
05/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2181/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.152,52
09/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ESCOLA SONHO MEU, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021. 27,14
09/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ESCOLA SONHO MEU, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021. 1.528,41
09/06/2025 POR SER INDEVIDO -27,14
10/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2181/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.528,41
23/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ESCOLA SONHO MEU, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021. 1.186,05
30/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ESCOLA SONHO MEU, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021. 28,04
10/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2181/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 28,04
10/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2181/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.186,05
11/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ESCOLA SONHO MEU, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021. 1.104,98
07/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2181/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.104,98
TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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