| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2185 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Veiculos em Geral | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Veículo e Manutenção - FUNDEB Recurso Exercício Anterior | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.52.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE 05 LUGARES FIAT ARGO DRIVE- ZERO KM. PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 1101/2025- CONTRATO 56/2025- PREGÃO ELETRONICO 03/2025. | 89.900,00 | 89.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE 05 LUGARES FIAT ARGO DRIVE- ZERO KM. PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 1101/2025- CONTRATO 56/2025- PREGÃO ELETRONICO 03/2025. | 89.900,00 | ||
| 17/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE 05 LUGARES FIAT ARGO DRIVE- ZERO KM. PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 1101/2025- CONTRATO 56/2025- PREGÃO ELETRONICO 03/2025. | 89.900,00 | ||
| 17/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2025 - REF. ABRIL/2025 MARINA VEICULOS LTDA - 8093 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE 05 LUGARES FIAT ARGO DRIVE- ZERO KM. PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 1101/2025- CONTRATO 56/2025- PREGÃO ELETRONICO 03/2025.. | 88.821,20 | ||
| 17/04/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2185/2025 | 1.078,80 | ||
| TOTAL | 89.900,00 | 89.900,00 | 89.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 17/04/2025 | 1.078,80 | 3372/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1.078,80 |
