Nome do Credor: PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO R
Dados do Empenho
Número do empenho:
2192
Data de lançamento:
01/04/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração de Receitas
Projeto / Atividade:
Campanha de Incentivo Emissão de Documentos Fiscal
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A PROCERGS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025- SRE SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA- TRANSMISSÃO DE DADOS, CFE ANEXO.
0,00
203,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A PROCERGS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025- SRE SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA- TRANSMISSÃO DE DADOS, CFE ANEXO.
203,19
03/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A PROCERGS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025- SRE SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA- TRANSMISSÃO DE DADOS, CFE ANEXO.
61,90
03/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A PROCERGS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025- SRE SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA- TRANSMISSÃO DE DADOS, CFE ANEXO.
141,29
11/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2192/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
141,29
11/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2192/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
61,90
TOTAL
203,19
203,19
203,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
