| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO R |
| Número do empenho: | 2192 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Campanha de Incentivo Emissão de Documentos Fiscal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A PROCERGS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025- SRE SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA- TRANSMISSÃO DE DADOS, CFE ANEXO. | 0,00 | 203,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A PROCERGS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025- SRE SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA- TRANSMISSÃO DE DADOS, CFE ANEXO. | 203,19 | ||
| 03/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A PROCERGS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025- SRE SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA- TRANSMISSÃO DE DADOS, CFE ANEXO. | 61,90 | ||
| 03/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A PROCERGS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025- SRE SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA- TRANSMISSÃO DE DADOS, CFE ANEXO. | 141,29 | ||
| 11/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2192/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 141,29 | ||
| 11/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2192/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 61,90 | ||
| TOTAL | 203,19 | 203,19 | 203,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
