Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2195
Data de lançamento:
01/04/2025
Tipo de empenho:
Consórcio Público-CISA Ijui-Contrato de Rateio-Tax
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Repasse de Recursos a Consorcios Público-Consultas e Exames
Conta de Despesa:
3171.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CONSORCIO DE IJUI- CISA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025- TAXA ADMINISTRATIVA,TAXA DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS, CFE ANEXO.
0,00
512,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CONSORCIO DE IJUI- CISA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025- TAXA ADMINISTRATIVA,TAXA DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS, CFE ANEXO.
512,27
01/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CONSORCIO DE IJUI- CISA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025- TAXA ADMINISTRATIVA,TAXA DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS, CFE ANEXO.
512,27
03/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2195/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
512,27
TOTAL
512,27
512,27
512,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
