Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2197
Data de lançamento:
01/04/2025
Tipo de empenho:
Cisa-Contrato de Programa-Profissionais de Saúde M
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Programa Saúde Bucal-Protese Dentaria
Conta de Despesa:
3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) - CONSÓRCIO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A HORAS DE DENTISTA FABIELI ZENI E CAROLINE LOPES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025- , CFE ANEXO.
0,00
6.280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A HORAS DE DENTISTA FABIELI ZENI E CAROLINE LOPES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025- , CFE ANEXO.
6.280,00
01/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A HORAS DE DENTISTA FABIELI ZENI E CAROLINE LOPES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025- , CFE ANEXO.
6.280,00
03/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2197/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
6.280,00
TOTAL
6.280,00
6.280,00
6.280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
