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Última atualização realizada em 14/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	2198	Data de lançamento:	01/04/2025
Tipo de empenho:	Cisa-Contrato de Programa-Profissionais de Saúde M
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FNS Incentivo Equipes Multiprofissionais - Portaria GMS nº 3493/2024
Conta de Despesa:	3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) - CONSÓRCIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A HORAS DE FISIOTERAPEUTA LARISSA KARLING E ISABELA FORNARI- MEDICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025- , CFE ANEXO.	0,00	8.730,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A HORAS DE FISIOTERAPEUTA LARISSA KARLING E ISABELA FORNARI- MEDICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025- , CFE ANEXO.	8.730,00
01/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A HORAS DE FISIOTERAPEUTA LARISSA KARLING E ISABELA FORNARI- MEDICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025- , CFE ANEXO.		8.730,00
03/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2198/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.730,00
TOTAL		8.730,00	8.730,00	8.730,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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