Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL. |
200.000,00 |
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| 06/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL. |
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21.781,93 |
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| 13/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.781,93 |
| 03/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL. |
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21.781,93 |
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| 13/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.781,93 |
| 26/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL. |
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21.781,93 |
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| 13/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.781,93 |
| 27/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL. |
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21.781,93 |
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| TOTAL |
200.000,00 |
87.127,72 |
65.345,79 |
| SALDO A PAGAR |
134.654,21 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
