Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SANTO ANTÔNIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2209
Data de lançamento:
01/04/2025
Tipo de empenho:
Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2024/2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE TTE PORTELA REFERENTE A AUXILIO CIRURGIA DE LEANDRO CAVALHEIRO, CFE LM NR 402/93 E RI NR 224/2025,ANEXA.
4.900,00
4.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE TTE PORTELA REFERENTE A AUXILIO CIRURGIA DE LEANDRO CAVALHEIRO, CFE LM NR 402/93 E RI NR 224/2025,ANEXA.
4.900,00
01/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE TTE PORTELA REFERENTE A AUXILIO CIRURGIA DE LEANDRO CAVALHEIRO, CFE LM NR 402/93 E RI NR 224/2025,ANEXA.
4.900,00
04/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2209/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.900,00
TOTAL
4.900,00
4.900,00
4.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
