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Exercício: 2025
Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2210	Data de lançamento:	01/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2024
Consórcio Licitação:	02.493.318/0001-87

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS 195/55R16. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGÃO ELETRONICO 09/2024 E OC. NR 357/2025, ANEXA. ATA NR 01/2025.	1.740,00	1.740,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS 195/55R16. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGÃO ELETRONICO 09/2024 E OC. NR 357/2025, ANEXA. ATA NR 01/2025.	1.740,00
30/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS 195/55R16. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGÃO ELETRONICO 09/2024 E OC. NR 357/2025, ANEXA. ATA NR 01/2025.		1.740,00
12/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2210/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.719,12
12/05/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2210/2025			20,88
TOTAL		1.740,00	1.740,00	1.740,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	30/04/2025	20,88	3812/2025	Lançada
TOTAL		20,88