MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS 2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
9 / 2024
Consórcio Licitação:
02.493.318/0001-87
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS 195/55R16. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGÃO ELETRONICO 09/2024 E OC. NR 357/2025, ANEXA. ATA NR 01/2025.
1.740,00
1.740,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS 195/55R16. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGÃO ELETRONICO 09/2024 E OC. NR 357/2025, ANEXA. ATA NR 01/2025.
1.740,00
TOTAL
1.740,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.740,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
