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Última atualização realizada em 04/05/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2216	Data de lançamento:	01/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Carga de gas de cozinha, com 13 kg - Carga de gas de cozinha, com 13 kg	115,99	1.159,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2025	Carga de gas de cozinha, com 13 kg - Carga de gas de cozinha, com 13 kg	1.159,90
04/04/2025	Carga de gas de cozinha, com 13 kg - Carga de gas de cozinha, com 13 kg		115,99
07/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2216/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			115,99
11/04/2025	Carga de gas de cozinha, com 13 kg - Carga de gas de cozinha, com 13 kg		115,99
14/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2216/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			115,99
24/04/2025	Carga de gas de cozinha, com 13 kg - Carga de gas de cozinha, com 13 kg		115,99
29/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2216/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			115,99
TOTAL		1.159,90	347,97	347,97
SALDO A PAGAR				811,93

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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