Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KRAMER & KRAMER RETIFICADORA DE MOTORES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2219 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
Ret H Val VW 1.0 16V - Ret H Val VW 1.0 16V |
18,00 |
288,00 |
| 8.00 |
Guia de válvula |
22,00 |
176,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
Ret H Val VW 1.0 16V - Ret H Val VW 1.0 16V Guia de válvula |
464,00 |
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| 04/04/2025 |
Ret H Val VW 1.0 16V - Ret H Val VW 1.0 16V
Guia de válvula
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464,00 |
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| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2219/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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464,00 |
| TOTAL |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
