| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINEIDE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 2221 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Bico Injetor | 2.150,00 | 8.600,00 |
| 4.00 | Arruela | 10,00 | 40,00 |
| 1.00 | Filtro do diesel | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | Bico Injetor Arruela Filtro do diesel | 8.770,00 | ||
| 04/04/2025 | Bico Injetor Arruela Filtro do diesel | 8.770,00 | ||
| 07/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2221/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.770,00 | ||
| TOTAL | 8.770,00 | 8.770,00 | 8.770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
