Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2245 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4514 e 0040) |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE ABRIL DE 2025 |
0,00 |
291,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE ABRIL DE 2025 |
291,46 |
|
|
| 01/04/2025 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE ABRIL DE 2025. |
|
291,46 |
|
| TOTAL |
291,46 |
291,46 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
291,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
