Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FERIAS MES DE ABRIL DE 2025 |
3.643,20 |
|
|
| 01/04/2025 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE ABRIL DE 2025. |
|
3.643,20 |
|
| 01/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF -EMPREGO PÚBLICO |
|
|
19,86 |
| 01/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF -EMPREGO PÚBLICO |
|
|
55,12 |
| 01/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF -EMPREGO PÚBLICO |
|
|
227,84 |
| 01/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF -EMPREGO PÚBLICO |
|
|
330,58 |
| 01/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF -EMPREGO PÚBLICO |
|
|
482,39 |
| 10/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2247/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.527,41 |
| TOTAL |
3.643,20 |
3.643,20 |
3.643,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
