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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2258	Data de lançamento:	01/04/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS EMP REF A FERIAS MES DE ABRIL DE 2025	0,00	1.760,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2025	FERIAS EMP REF A FERIAS MES DE ABRIL DE 2025	1.760,76
01/04/2025	EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE ABRIL DE 2025.		1.760,76
01/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHO TUTELAR, Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			193,68
10/04/2025	Pagamento de Empenho 2258/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.567,08
TOTAL		1.760,76	1.760,76	1.760,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS CONSELHO TUTELAR	01/04/2025	193,68		Lançada
TOTAL		193,68

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