| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 41.574.012 CLAUDINEI FRANCHINI |
| Número do empenho: | 226 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO Finalidade: Para manutenção dos ar condiconado da EMEI Sonho Meu. | 95,00 | 1.045,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO Finalidade: Para manutenção dos ar condiconado da EMEI Sonho Meu. | 1.045,00 | ||
| 19/02/2025 | HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO Finalidade: Para manutenção dos ar condiconado da EMEI Sonho Meu. | 1.045,00 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 226/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.045,00 | ||
| TOTAL | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
