Nome do Credor: 54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES
Dados do Empenho
Número do empenho:
2263
Data de lançamento:
02/04/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Condensador
1.920,00
1.920,00
1.00
CARGA DE GAS
390,00
390,00
1.00
Dose de Oleo
60,00
60,00
1.00
Dose de óleo militéc
70,00
70,00
6.00
Mangueira 8mm - Mangueira 8mm 6 metros
70,00
420,00
2.00
Conexão 8 e 10mm - Conexão 8 e 10mm
80,00
160,00
3.00
Capa 8/mm
26,67
80,00
1.00
Ventoinha 12v
Finalidade: Para conserto caminhão IRX9553
da secretaria de obras.
470,00
470,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
Condensador CARGA DE GAS Dose de Oleo Dose de óleo militéc Mangueira 8mm - Mangueira 8mm 6 metros Conexão 8 e 10mm - Conexão 8 e 10mm Capa 8/mm Ventoinha 12v
Finalidade: Para conserto caminhão IRX9553
da secretaria de obras.
3.570,00
09/04/2025
Condensador
CARGA DE GAS
Dose de Oleo
Dose de óleo militéc
Mangueira 8mm - Mangueira 8mm 6 metros
Conexão 8 e 10mm - Conexão 8 e 10mm
Capa 8/mm
Ventoinha 12v
Finalidade: Para conserto caminhão IRX9553
da secretaria de obras.
3.570,00
11/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2263/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.570,00
TOTAL
3.570,00
3.570,00
3.570,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
