| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES |
| Número do empenho: | 2267 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GAS | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | Dose de Oleo | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | Kit de Aneis | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | Conexão 8mm Finalidade: Para conserto Carregadeira Komatsu W200 da secretaria de obras. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | CARGA DE GAS Dose de Oleo Kit de Aneis Conexão 8mm Finalidade: Para conserto Carregadeira Komatsu W200 da secretaria de obras. | 600,00 | ||
| 09/04/2025 | CARGA DE GAS Dose de Oleo Kit de Aneis Conexão 8mm Finalidade: Para conserto Carregadeira Komatsu W200 da secretaria de obras. | 600,00 | ||
| 11/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2267/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
