Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2278 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Amaciante - 500ml. |
3,85 |
7,70 |
| 2.00 |
Esponja de aço |
2,49 |
4,98 |
| 2.00 |
Esponja |
3,70 |
7,40 |
| 4.00 |
Detergente de uso geral, com 500 ml |
3,50 |
14,00 |
| 2.00 |
Creme dental 90g |
4,48 |
8,96 |
| 2.00 |
Papel higiênico com 04 rolos |
3,50 |
7,00 |
| 2.00 |
Pedra sanitaria |
4,50 |
9,00 |
| 2.00 |
Sabonete |
2,59 |
5,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
Amaciante - 500ml. Esponja de aço Esponja Detergente de uso geral, com 500 ml Creme dental 90g Papel higiênico com 04 rolos Pedra sanitaria Sabonete |
64,22 |
|
|
| 07/04/2025 |
Amaciante - 500ml.
Esponja de aço
Esponja
Detergente de uso geral, com 500 ml
Creme dental 90g
Papel higiênico com 04 rolos
Pedra sanitaria
Sabonete
|
|
64,22 |
|
| 08/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2278/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
64,22 |
| TOTAL |
64,22 |
64,22 |
64,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
