Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Vinagre - 500ml.
4,95
9,90
3.00
Massa espaguete
4,50
13,50
2.00
Pipoca 500 gr
3,19
6,38
2.00
Polvilho azedo embalagem com 500g
5,60
11,20
2.00
Polvilho Doce pacote 500 gramas
5,60
11,20
2.00
Farinha de Trigo
4,20
8,40
2.00
Feijão Preto
5,49
10,98
2.00
Farinha de Milho
4,90
9,80
2.00
Leite
4,95
9,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
Vinagre - 500ml. Massa espaguete Pipoca 500 gr Polvilho azedo embalagem com 500g Polvilho Doce pacote 500 gramas Farinha de Trigo Feijão Preto Farinha de Milho Leite
91,26
07/04/2025
Vinagre - 500ml.
Massa espaguete
Pipoca 500 gr
Polvilho azedo embalagem com 500g
Polvilho Doce pacote 500 gramas
Farinha de Trigo
Feijão Preto
Farinha de Milho
Leite
91,26
08/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2279/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
89,40
08/04/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2279/2025
1,86
TOTAL
91,26
91,26
91,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
