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Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1	Exportar os Dados

Número do empenho:	2279	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Vinagre - 500ml.	4,95	9,90
3.00	Massa espaguete	4,50	13,50
2.00	Pipoca 500 gr	3,19	6,38
2.00	Polvilho azedo embalagem com 500g	5,60	11,20
2.00	Polvilho Doce pacote 500 gramas	5,60	11,20
2.00	Farinha de Trigo	4,20	8,40
2.00	Feijão Preto	5,49	10,98
2.00	Farinha de Milho	4,90	9,80
2.00	Leite	4,95	9,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	Vinagre - 500ml. Massa espaguete Pipoca 500 gr Polvilho azedo embalagem com 500g Polvilho Doce pacote 500 gramas Farinha de Trigo Feijão Preto Farinha de Milho Leite	91,26
07/04/2025	Vinagre - 500ml. Massa espaguete Pipoca 500 gr Polvilho azedo embalagem com 500g Polvilho Doce pacote 500 gramas Farinha de Trigo Feijão Preto Farinha de Milho Leite		91,26
08/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2279/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			89,40
08/04/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2279/2025			1,86
TOTAL		91,26	91,26	91,26
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	07/04/2025	1,86	2993/2025	Lançada
TOTAL		1,86