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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2287	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXILIOS 2010 A 2024/2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE MARÇO DE 2025, CFE DOCS EM ANEXO.PGTO PARA FARMACIA DE CCARLOS VARGAS.	0,00	3.624,41

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE MARÇO DE 2025, CFE DOCS EM ANEXO.PGTO PARA FARMACIA DE CCARLOS VARGAS.	3.624,41
02/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE MARÇO DE 2025, CFE DOCS EM ANEXO.PGTO PARA FARMACIA DE CCARLOS VARGAS.		3.624,41
07/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2287/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.624,41
TOTAL		3.624,41	3.624,41	3.624,41
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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