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Última atualização realizada em 14/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2288	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal
Conta de Despesa:	4590.66.99.00.00.00 - OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PARA A EMPRESA DE DORNELLES LOTERIAS LTDA PROGRAMA PRODEM CFE LM NR 3409/25 E RI ANEXA.	0,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PARA A EMPRESA DE DORNELLES LOTERIAS LTDA PROGRAMA PRODEM CFE LM NR 3409/25 E RI ANEXA.	12.000,00
02/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PARA A EMPRESA DE DORNELLES LOTERIAS LTDA PROGRAMA PRODEM CFE LM NR 3409/25 E RI ANEXA.		12.000,00
09/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2288/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.000,00
TOTAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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