| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ODAIR JOSE LUCATELLI |
| Número do empenho: | 2294 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias-Odair Jose Lucatelli | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2024- 2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O SERV ODAIR LUCATELLI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 31 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2025 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO, CFE DIARIA EM ANEXO. | 0,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O SERV ODAIR LUCATELLI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 31 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2025 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO, CFE DIARIA EM ANEXO. | 720,00 | ||
| 03/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O SERV ODAIR LUCATELLI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 31 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2025 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO, CFE DIARIA EM ANEXO. | 720,00 | ||
| 07/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2294/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
