SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010A 2024- 2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O SERV ODAIR LUCATELLI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 31 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2025 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO, CFE DIARIA EM ANEXO.
0,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O SERV ODAIR LUCATELLI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 31 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2025 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO, CFE DIARIA EM ANEXO.
720,00
03/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O SERV ODAIR LUCATELLI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 31 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2025 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO, CFE DIARIA EM ANEXO.
720,00
07/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2294/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
720,00
TOTAL
720,00
720,00
720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
