| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 2296 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Setor de Tributação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Calculadora | 27,99 | 55,98 |
| 2.00 | Grampeador de papel Finalidade: Para uso expediente do Setor de Tributos. | 75,90 | 151,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | Calculadora Grampeador de papel Finalidade: Para uso expediente do Setor de Tributos. | 207,78 | ||
| 08/04/2025 | Calculadora Grampeador de papel Finalidade: Para uso expediente do Setor de Tributos. | 207,78 | ||
| 09/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2296/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 207,78 | ||
| TOTAL | 207,78 | 207,78 | 207,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
