Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LAURENO ANTONIO BOCK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2301 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Carimbo |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
Borracha para carimbo |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
Carimbo 3927 |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
Carimbo Borracha para carimbo Carimbo 3927 |
300,00 |
|
|
| 08/04/2025 |
Carimbo
Borracha para carimbo
Carimbo 3927
|
|
300,00 |
|
| 08/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2301/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
