Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2025 |
8.208,93 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2025. |
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8.208,93 |
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| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) |
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11,26 |
| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) |
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56,46 |
| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) |
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518,79 |
| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) |
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726,17 |
| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) |
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966,84 |
| 17/01/2025 |
Pagamento de Empenho 233/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.929,41 |
| TOTAL |
8.208,93 |
8.208,93 |
8.208,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
