| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2335 | Data de lançamento: | 04/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Soleira de porta resinada código 98554725 | 511,05 | 511,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | Soleira de porta resinada código 98554725 | 511,05 | ||
| 23/05/2025 | Soleira de porta resinada código 98554725 | 511,05 | ||
| 23/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2335/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 504,92 | ||
| 23/06/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2335/2025 | 6,13 | ||
| TOTAL | 511,05 | 511,05 | 511,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 23/05/2025 | 6,13 | 4588/2025 | Lançada |
| TOTAL | 6,13 |
