Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Kit Lubrificação
78,63
78,63
1.00
recondicionador de metais - recondicionador de metais
148,00
148,00
1.00
Filtro de oleo
43,92
43,92
1.00
Filtro de ar
85,33
85,33
4.00
Óleo Sintético
89,70
358,80
1.00
Anél vedador
11,21
11,21
1.00
Filtro de ar interno
48,50
48,50
1.00
Limpeza sistema injeção cód. 98550030
155,40
155,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2025
Kit Lubrificação recondicionador de metais - recondicionador de metais Filtro de oleo Filtro de ar Óleo Sintético Anél vedador Filtro de ar interno Limpeza sistema injeção cód. 98550030
929,79
TOTAL
929,79
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
929,79
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
