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Exercício: 2025
Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2337	Data de lançamento:	04/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Kit Lubrificação	78,63	78,63
1.00	recondicionador de metais - recondicionador de metais	148,00	148,00
1.00	Filtro de oleo	43,92	43,92
1.00	Filtro de ar	85,33	85,33
4.00	Óleo Sintético	89,70	358,80
1.00	Anél vedador	11,21	11,21
1.00	Filtro de ar interno	48,50	48,50
1.00	Limpeza sistema injeção cód. 98550030	155,40	155,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2025	Kit Lubrificação recondicionador de metais - recondicionador de metais Filtro de oleo Filtro de ar Óleo Sintético Anél vedador Filtro de ar interno Limpeza sistema injeção cód. 98550030	929,79
28/04/2025	Kit Lubrificação recondicionador de metais - recondicionador de metais Filtro de oleo Filtro de ar Óleo Sintético Anél vedador Filtro de ar interno Limpeza sistema injeção cód. 98550030		929,79
23/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2337/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			918,64
23/05/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2337/2025			11,15
TOTAL		929,79	929,79	929,79
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	28/04/2025	11,15	3529/2025	Lançada
TOTAL		11,15