Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2351 |
Data de lançamento: |
04/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Faixa 1,8 m 8cm |
4,00 |
32,00 |
| 4.00 |
Fita microporosa, de 05cms x 4,5m, carretel com capa |
10,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2025 |
Faixa 1,8 m 8cm Fita microporosa, de 05cms x 4,5m, carretel com capa |
72,00 |
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| 09/04/2025 |
Faixa 1,8 m 8cm
Fita microporosa, de 05cms x 4,5m, carretel com capa
|
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72,00 |
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| 11/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2351/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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72,00 |
| TOTAL |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
